Job Description

Responsable de administrar y dar seguimiento a las cuentas por cobrar, asegurando la recuperación oportuna de saldos pendientes y manteniendo una comunicación efectiva con clientes internos y externos para resolver diferencias de pago.

Principales responsabilidades:

• Dar seguimiento a la cartera de cuentas por cobrar y facturas vencidas.
• Contactar a clientes para gestionar pagos pendientes y establecer compromisos de pago.
• Analizar aging reports y monitorear saldos vencidos.
• Investigar y resolver discrepancias relacionadas con facturación, pagos y notas de crédito.
• Coordinar con los equipos de Accounts Receivable, Customer Service, Sales y Finance para resolver problemas de cobranza.
• Registrar y actualizar información de pagos, promesas de pago y actividades de cobranza en los sistemas correspondientes.
• Preparar reportes de cartera, aging, pagos pendientes y métricas de cobranza.
• Identificar cuentas con riesgo de incobrabilidad y escalar situaciones que requieran atención.
• Mantener comunicación profesional con clientes para facilitar la recuperación de saldos.
• Apoyar en auditorías y conciliaciones de cuentas cuando sea necesario.
• Cumplir con las políticas y procedimientos financieros de la compañía.

Requisitos

• Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín.
• 2–4 años de experiencia en Accounts Receivable, Collections, Credit & Collections o áreas financieras.
• Experiencia trabajando con cartera de clientes y seguimiento de pagos.
• Manejo de Excel (tablas dinámicas, filtros, fórmulas y análisis de información).
• Experiencia con ERP; deseable SAP.
• Inglés intermedio–avanzado, especialmente para comunicación escrita y oral con clientes/equipos internacionales.
• Capacidad analítica y atención al detalle.