Job Description
Acerca de:
Ejecutar y validar información para capturar o cargar en los sistemas contables para su cumplimiento en tiempo y forma.
Verificar el cumplimiento y apego a las normas de los procesos administrativos.
Responsabilidades:
- Administrar correctamente la caja chica del área; realizar la gestión del monto así como ser responsable de la comprobación puntual.
- Brindar asesoramiento a proveedores para su registro en el portal de proveedores, así como el seguimiento y control del pago a proveedores.
- Administrar y controlar el archivo digital con todos los comprobantes de las actividades principales realizadas.
- Llevar un adecuado control de las guías de mensajería del área.
- Analizar y validar la información que será registrada en los sistemas contables de las operaciones.
- Entrega de reportes de información en tiempo y forma.
Escolaridad
- Licenciatura en Administración de Empresas o afín.
- Ingeniería.
Requisitos:
- Experiencia laboral en la parte administrativa.
- Mantenimiento.
Beneficios
- Sueldo base
- Fondo de ahorro para el retiro
- Descuentos en compras de muebles y ropa
- Aguinaldo
- Vacaciones
- Prima vacacional
- Reparto de utilidades
- Día de cumpleaños
- Becas para estudio
- Útiles escolares
- Club de protección familiar
- Ambiente de trabajo agradable
- Entre otros beneficios y prestaciones
- Realizar la comprobación de todos los gastos de vuelos, eventos institucionales, comidas gerenciales y demás generados en las tarjetas bancarias corporativas (AMEX) por las distintas áreas de la Institución mediante la descarga mensual de los estados de cuenta bancarios, la generación de los comprobantes fiscales que ascienden entre
150 a
200 facturas promedio mensual, su validación fiscal ante el SAT así como la elaboración de las solicitudes de pago correspondientes y su autorización por parte del Coordinador del área llevando a cabo un adecuado control para su deduciblidad y registro contable.
- Revisar y comprobar los controles de viaje que presenten alguna incidencia o no se encuentren asignados a los vuelos de los colaboradores.
- Dar seguimiento con el área de Control Financiero sobre el estatus de la información generada por solicitudes de pago y/o autorizaciones de viajes y con el área de Gastos de Viaje Coppel Culiacán durante las "Semanas de Compra" para llevar a cabo la adquisición de vuelos por medio de intermediarios, así como la validación constante del alta de controles en la intranet Coppel para su correcto control.
- Confirmar con figuras externas los movimientos realizados en las tarjetas corporativas.
