Job Description

• Validar facturas de proveedores, verificando la integridad de la información, los requisitos fiscales y el cumplimiento de las políticas corporativas.
• Revisar la documentación soporte, las aprobaciones y las órdenes de compra asociadas a las transacciones.
• Identificar, analizar y gestionar inconsistencias o discrepancias en las facturas y documentos recibidos.
• Realizar seguimiento a las facturas pendientes de aprobación para asegurar el cumplimiento de los tiempos establecidos.
• Gestionar rechazos y devoluciones de documentos que no cumplan con los criterios definidos por la compañía.
• Conciliar los gastos realizados mediante tarjetas de crédito corporativas, garantizando la correcta aplicación de las políticas internas.
• Revisar y validar los reportes de gastos y los soportes de viaje presentados por los colaboradores.
• Investigar y resolver diferencias entre estados de cuenta, consumos reportados y documentación presentada.
• Atender consultas de proveedores y clientes internos relacionadas con facturas, gastos corporativos y estado de pagos.
• Apoyar las actividades de cierre mensual mediante la revisión y conciliación de partidas pendientes.
• Elaborar reportes e indicadores del proceso, asegurando el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA).
• Participar en iniciativas de mejora continua orientadas a optimizar los procesos de Cuentas por Pagar.

TBD

• Profesional o estudiante de Contaduría Pública.
• Experiencia en procesos de Cuentas por Pagar y en actividades financieras relacionadas.
• Manejo intermedio o avanzado de Microsoft Excel.
• Conocimiento de Oracle ERP, considerado un valor agregado.
• Capacidad analítica, orientación al detalle y habilidad para trabajar con altos volúmenes de información.
• Excelentes habilidades de comunicación, organización y servicio al cliente interno y externo.

Igualdad de oportunidades en el empleo