内控数字化专员
北京
全职
职能 / 支持 - 财务 / 审计 / 税务
职位描述
1、领域内控：支持业务领域完善内控体系建设，包括关键流程评审、内控方法论赋能（CT、SACA等）等；同时提供内控日常咨询。 2、SOX 迎审支持：阶段性支持年度 SOX 404内控测试与迎审，覆盖业务流程的手工控制、系统自动控制及 IT 一般控制，承担测试执行与底稿编制，跟踪缺陷整改，并配合外部审计师完成访谈、穿行测试与抽样测试。 3、AI 平台运营与迭代：快速掌握部门 AI 平台功能逻辑及运行方式；负责运营，包括数据维护、异常梳理、效果评测、使用情况跟踪；及时发现问题并推动解决，沉淀操作规范与使用指引； 同时结合内控的具体场景，推动平台功能迭代，包括智能体配置、自动化脚本、数据看板等轻量应用，并负责上线后的培训与维护。 4、业务衔接与机会识别：归集部门用户使用需求与反馈，转化为清晰的功能或系统规则，推动平台迭代；识别平台显现的风险线索与审计机会点，及时同步审计项目组评估跟进。
职位要求
1、学历专业：本科及以上学历，计算机、数据科学、信息管理等相关专业优先。 2、工作经验：1–3 年工作经验；有企业（甲方）工作经历者优先，熟悉企业内部流程与系统环境。 3、内控专业能力：熟悉内控、风险管理与审计理论，具有SOX 、内控方法论落地或独立审计经验者优先； 4、数据与系统能力：熟练运用 SQL 完成取数、清洗与核对；掌握 Python 等脚本语言，可编写数据处理脚本；了解 ERP 或财务系统的基本数据结构与权限逻辑。 5、AI 应用能力： 理解大模型应用的常见形态（RAG、Agent、提示词工程、效果评测），有智能体配置或提示词调优的实操经验；有知识库构建或轻量工具落地经验者优先。 6、认知与素质： 工作积极细致，对细节敏感、善于发现问题；具备良好的跨部门沟通与协作能力。
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Founded on July. 1, 2015, Li Auto's brand mission is to "Be Proactive, Change the World".
We are dedicated to providing families with safer, more comfortable, and more convenient smart EVs through breakthrough innovations in products, technologies, and business models. By Oct. 18, 2024, Li Auto achieved the milestone of one million vehicle deliveries in just 58 months, setting a new record for the fastest one million deliveries in China's luxury car market.
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