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内控负责人

YeePay  •  Onsite  •  9 hours ago
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Job Description

内控负责人
北京
全职
互联网 / 电子 / 网游
职位描述
一、内控体系搭建与维护
- 负责建立健全公司内部控制体系,组织建立内部控制体系,包括授权体系、管理标准、业务流程、审批流程等,并对关键业务循环进行持续监控和优化。
- 组织开展内控测评,评价内部控制系统设计的合理性及执行的有效性,推动跟踪改善建议的落实。
- 跟踪内控监管动态与行业标准迭代,及时将新要求融入现有体系,保障前瞻性与适用性。
二、风险识别与评估
- 主导公司全面风险识别与评估,识别重大控制缺陷,制定风险应对策略。
- 开展流程风险分析,梳理端到端控制点,设计并评估控制有效性。
- 建立风险预警机制,定期输出风险评估报告,为管理层决策提供支撑。
三、跨部门协同与流程优化
- 嵌入业务流程,与业务、产研、财务、法务、合规等部门深度协同,推动内控要求在业务一线落地。
- 主导业务流程优化,识别冗余控制点,在守住风险底线的前提下提升运营效率。
- 协助业务部门建立自身风险管控能力,从"监督驱动"向"自我管理"转变。
五、团队建设与文化推广
- 负责内控团队的整体管理、梯队建设与人才培养,提升团队专业能力与服务意识。
- 推动全员内控意识提升,组织内控培训与宣导,建立内控文化。
- 持续优化内控工具与方法,引入数字化手段提升内控效能。
职位要求
经验要求
- 优秀学历背景,全日制本科及以上学历。
- 10 年以上内控、内审或风险管理相关工作经验。
- 有四大会计师事务所内控或审计条线背景,精通内控方法论,具备扎实的专业功底。
- 大厂内控管理落地经验,独立主导过企业级内控体系从 0 到 1 的搭建或优化。
- 英文可作为工作语言,能够熟练阅读英文材料、与进行日常沟通。
专业能力
- 熟悉核心业务循环的内控设计要点,具备独立开展流程梳理、控制测试与缺陷整改的能力。
- 具备较强的数据分析能力,能够通过数据驱动风险识别与监控。
综合素质
- 在工作中保持开放心态,积极求异、勇于接受质疑,敢于暴露问题并持续复盘。
- 具备战略思维,能从公司经营全局视角思考内控价值,平衡效率与风险。
- 具备卓越的跨部门推动能力,务实不教条,推动力强。
- 以客户为中心,具备强烈的自驱力,简单务实,面对挑战保持积极心态。
加分项
✅ 有跨境/海外业务内控经验
✅ 有消费金融/支付行业内控经验
✅ 持 CPA、CIA、CISA、CRMA 等专业证书
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About YeePay

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Industry
IT & Software
Company Size
201-500 employees
Headquarters
Beijing, HK
Year Founded
2003
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